班务工作计划

民族证券转变促成工作计划和沟通计划.ppt

安达信公司二 零零二 年 三 月 四日中国民族国际信托投资公司经纪业务 管理变革 项目转变促成行动计划及沟通计划(讨论稿) 2001 Andersen. All rights reserved.目录1. 转变促成的意义2. 转变准备度调查的主要发现3. 转变促成 SWOT分析及战略目标4. 转变促成行动方向5. 转变促成行动计划6. 转变促成沟通计划 22001 Andersen. All rights reserved.年安达信版权所有1. 转变促成的意义 -民族证券 经纪业务 管理变革 项目 成功的保障每个员工本身总有自己习惯的工作方法,企业运作也有一套常规的既定模式,而新的业务流程及管理模式革新通常会挑战传统的管理方法。因此,本次项目成功推行的关键之一是促成企业员工观念和工作方式的转变。安达信公司采用独特的转变促成方法与模式,同时借鉴其它公司转变过程的实践经验,为民族证券设计转变促成行动计划,帮助民族证券顺利推行其经纪业务 1. 转变促成的意义 - 管理变革项目的推行失败主要是由于人和组织的原因根据对 400家美国和加拿大公司的高级领导层所进行的调查表明,变革项目失败的主要原因是人和组织的因素员工拒绝进行变革变革规划的局限性缺乏管理层的有效参与缺乏管理层的支持不切实际的期望缺乏跨部门的实施团队未来用户缺乏足够的技巧缺乏受变革影响部门的有效参与20% 40% 60% 80% 100%注:因为调查是多项选择,各指标合计超q 可以预见,在推行管理变革过程中,公司员工的工作态度、绩效和贡献在一定时期内会有所下降。这种现象是对转变的正常反应,而不同级别的员工对待转变的反应也各有不同。当然,业绩预期目标是能够通过对转变积极主动地实施控制与管理得到实现的。1. 转变促成的意义 - 不同级别人员对待转变促成行动计划实施可能的反应时间态度、绩效和贡献了解现状乐观主动完成持续发展接受体会理解产生希望尝试寻求退路了解现状悲观不了解q 高层领导 对公司的真实现状最为了解,同时对企业的投入度相对最大、寄予的期望也最高,公司的盛衰荣辱与其个人利益最为相关。当高层领导决心借助外力启动企业变革时,他们最先了解变革是什么,究竟能为企业带来什么;也可能最先体会到具体的变革措施及其结果与自己原先的预期变革结果不一致。这样,高层领导可能最先进入情绪、绩效下滑阶段,且因为其高期望、高投入和相应的高触动就造成了下滑深度较大。(也可能出现一部分高q 中层领导及业务骨干 对公司的投入度和期望值处在继高层领导之后的第二层次,因此公司的盛衰对其切身利益的影响也是其次。这个群体在时间上继高层领导之后开始了解变革措施和变革目的,思考变革将对自身产生的正面或负面影响,随即情绪进入下滑期。另外从解决公司现状问题角度来看,本次管理变革对公司中层管理层的触动可能较大。上述原因将可能导致中层领导及业务骨干的转变曲线中的冲突期深度较大、时间也相应较长,而在总体2. 转变准备度调查的主要发现说 明 事 项q 本次调查的发现主要参照对《转变准备度调查问卷》的客观统计结果,同时适当加入对被访者回答问卷时所取态度的主观分析q 客观的统计数据真实的反映了参加调查的人员对民族证券及对转变的想法,但是安达信对被访者所填想法的正确性和合理性不做深究;另外需指出一点:转变促成小组成员对被访者回答问卷时所取态度的主观分析难免带有一定的片面性,所以由主观分析得出的结果?公司部分高层领导对民族证券管理变革项目的参与和支持度不够, 可能导致管理变革项目实施的不彻底或者失败?公司目前中层管理的效率和管理能力有待进一步提高?公司缺乏明确的企业 价值观 指导,工作缺乏方向?员工缺乏足够的正规培训和支持,员工满

毛邓三ppt 计划经济.ppt

计划经济制度是我国经济建设的必经之路v 邓小平同志在 1992年的南方谈话中指出: “ 计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等同于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等同于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。 ” 在市场经济体制下,改革开放后的中国经济飞速发展发展经济 济经划计 十一届三中全会的召开折转革改制体济经策决义制主体会济社经立场建市 标目初国建后放开革改v 计划经济,或计划经济体制,又称指令型经济,是一种经济体制,而这种体系下,国家在生产、资源分配以及产品消费各方面,都是由政府或财团事先进行计划。由于几乎所有计划经济体制都依赖政府的指令性计划,因此计划经济也被称为 “指令性经济 ”。 v指令性计划束缚了企业的手脚,企业缺乏生产的积极性,主动性v不利于推动技术进步和革新v信息不完全,容易导致供求脱节及宏观经济比例重大失调v以阶级斗争为纲,而且运行效率低下v 社会主义巨头苏联率先在本国实行计划经济并获得巨大成功.v 国际社会尤其是欧美一些资本主义国家亡我中华之心不死 .v 建国初期,工业萎缩,农业凋敝,物质奇缺,市场混乱,到处是一片衰落破败的景象。国家满目疮痍,一穷二白,百废待兴。v 人民生活十分艰苦,连温饱问题都难以解决 。v 国内形势混乱,经济赤字严重,共产党人对经济建设缺乏经验。v 在这样的历史条件下,中国共产党毅然决定学习苏联模式,实行计划经济体制,以国家作为经济运行的掌控者,对整个经济运作进行强制性控制。国家每年预计产多少东西,国民要消费多少东西都是在严格的控制之中。v因此就出现了各种各样的票券,如粮票、油票、肉票、布票等等。v 1952年底,国民经济恢复时期结束,社会经济结构发生深刻变化,国家逐步建立起了计划管理机构并对一定范围的国民经济实施计划管理,建立起了统制外贸体制,并采取一系列措施统一了财政经济,调整了工商业。次年底,为适应重工业优先发展战略和国家计划的需要,社会主义改造全面展开 。v 到 1956年底,三大改造的基本完成,标志着高度集中的计划经济体制在我国最终确立。 建国初期的计划经济体制对我国的各项建设事业起了不可替代的重要作用。它使国民经济迅速恢复并在短期内高速发展;因为能够保证将有限的资源运用到重点建设上去,使国家建成了一大批重要项目,初步建立了比较完整的工业体系;生产的恢复与发展也使人民生活水平明显提高。 v 虽然党和人民在后来的经济建设中遇到了一些问题,走了不少弯路,但在当时的历史背景下,计划经济有其可取之处:v 能够高度有效地集中人力,物力和才力进行重点建设,集中有限的资金发展重点产业v 有利于实现国民经济重大比例关系合理化,避免经济发展中的剧烈波动所导致的资源浪费,宏观经济效益提高 v 能保证国计民生必需品的生产和供应,有利于解决人民最紧迫的生活需要,实现收入均等化,稳定经济,从而稳定社会v 有利于推动经济持续增长v 计划经济体制能在摇摇欲坠的新中国顺利实施,有一点不能忽略,那就是:广大人民在经过几十年的烽火战乱后,在共产党的领导下得以重获新生,所以会坚定不移的跟着党走,执行党的决策。v 理论上,是对社会主义经济理论的传统理解;实践上,是对苏联的学习与仿效。v 客观上,是由于建国初期中国国内一穷二白的国情以及国际社会对中国的封锁和禁运;主观上,是对优先发展重工业的工业化道路的选择。v 诸多因素共同作用,使计划经济体制成为建国初期的必然选择。 v 市场经济是以自由交易、贸易为基本的经济模式。它有利于资源的最优化配置,但是也会造成资源的浪费。在资源匮乏的新中国,显然只有计划经济体制才能进行经济建设,就如同只有共

卤肉店计划书.ppt

卤肉店计划书日 期: 2016年 10月1目 录+ 一 、 熟食食品 行业 的 ? 展概况 ………………………………… 4+ 二 、 SWOT分析 …………………………………………………… …… 10+ 三 、 市场定位 ………………………………………………………… 15+ 四 、 营销策略 ………………………………………………………… 21+ 五 、 开业准备 ……………………………………………………… 30+ 六 、 选址 ………………………………………………………………… 33+ 七 、 企业 VI系统 …………………………………………………… 36 + 八 、 投资报酬分析 ……………………………………………………………… 43+ 九 、 运营管理 …………………………………………………………………….. 45+ 十 、 案例分析 ………………………………………………………………………… 48+ 十一 、 补充资料 ……………………………………………………………………… 552前 言本案通过分析肉类熟食市场的状况 、 消费者对熟食食品 的 消费态势 、 行业的发展程度以及经营状况、竞争环境等的研究,分析该行业的机会和威协,对如何进入该行业 和 以后的经营管理 等问题 ,提出 了 初步的投资建议,为进入该行业提供 一些 参考。3一、 熟食食品 行业 的发展概况1.1 消费态势+ 随着现代人们物质文化生活水平的不断提高,人们对食品的消费也趋向多样化,外来人口的增多,带来口味需求的多样化,各种饮食文化互相交流和渗透,不同种类的饮食店也遍地开花。适应现代人们快节奏和流动快的生活和工作节凑的西式或中式快餐连锁店成为大众消费者的消费主流。+ 稳定的本地家庭, 流动的 外来工家庭,大量的工厂集体食堂等单位的大量存在, 使得 他们在购买一般肉菜食品的同时,对已制作好 且 口味独特的熟食食品有较大的消费需求。51、消费者行为分析+ 自己动手制作的困难一般做不到专业的卤水或盐局食品口味+ 制作工序的敏锁,所需的时间较长+ 熟食食品对空闲时间较少的打工一族来说省时方便和快捷+ 可偿试较新口味的食品+ 喜欢熟食 的个人消费者 的 大量存在61.2 购买 熟食的诱因1.3 影响消费者购买的主要因素+ 食品的口味 + 卫生清洁 程度+ 是否新鲜+ 价格 水平  + 是否方便购买7* 所以经营者在 经营管理上要重点考虑以上几个因素2、 熟食行业的现状+ 开在肉菜市场的专门熟食食品店,有档口形式也有店铺形式,主要产品有卤水 、 盐局 、 烧腊食品等。以家庭消费主菜为主。+ 开在闹市的盐局食品店,主要产品有盐局鸡翼 、 凤爪 、卤猪蹄 等,以平时的个人消费为主 , 价格较高 。+ 专门的卤水或烧腊食品快餐店,以 即食 形式为主配以外卖 ; 酒楼或一般餐饮店的熟食食品专柜,以 即食 或外卖形式销售 。+ 开在步行街或主要商业区,如超市 、 大型商场旁的烧烤类小食店,产品有鱿鱼 、 肉丸串 、 牛杂 、 鸡翼等小食品,以年青人特别是年青女性平时消费为主。+ 超市内的熟食食品专区 。82.1 熟食食品行业的主要经营方式+ 肉菜市场销售的熟食档位主要是以家庭经营为主,档次较低,产品缺少创新,卫生条件较差,没有连锁经营,由于没有行业的领导者,一般定位于大众家庭消费的熟食档口,都能靠较低的价格和有选择性的食品满足于部份消费的需求。但并没有能领导和扩大该市场的消费潜能。+ 定位偏高的熟食食品专卖店,走的是另外一条路,他们选择城市中心 繁 华区作为店 址

利润计划预算的基本架构.ppt

第三讲利润计划项兵教授长江商学院2002年第三讲 -第 1页预算的基本架构细分预算细分预算细分预算总预算总预算公司所有阶段的计划和目标汇总销售生产原料2计划和控制n计划 -- 制定目标以及为实现这些目标而做的各种预算。3n控制 -- 管理层采取措施以保证达到目标计划和控制n计划 -- 制定目标以及为实现这些目标而做的各种预算。 4预算的优点优点优点沟通计划 深思熟虑计划未来资源分配的方法解决潜在的难题协调活动确定长远目标和近期目标5责任会计对管理人员的评估应基于他们对其控制之下的项目的管理绩效。6选择预算期间1997 1998 1999 20007经营预算经营预算1997 1998 1999 2000年度经营预算可以划分成年度经营预算可以划分成季度和月预算。季度和月预算。选择预算期间8 选择预算期间1997 1998 1999 2000资本预算资本预算9 选择预算期间1997 1998 1999 2000连续或永续预算连续或永续预算预算往往是为时十二个月的预算,当月预算预算往往是为时十二个月的预算,当月预算完成之后即推进一个月。完成之后即推进一个月。10参与式预算体系11参与式预算体系预算信息流动预算信息流动12预算委员会n设一个常务委员会负责: – 与预算相关的整体政策问题– 预算编制的协调13总预算销售预算14总预算生产预算 销售和行政管理预算销售预算15总预算直接材料预算期末库存预算直接人工预算间接制造费用预算生产预算 销售和行政管理预算销售预算16总预算现金预算直接材料预算期末库存预算直接人工预算间接制造费用预算生产预算 销售和行政管理预算销售预算17总预算预算财务报表长期销售资本预算现金预算直接材料预算期末库存预算直接人工预算间接制造费用预算生产预算 销售和行政管理预算销售预算18销售预算表明以后几个期间预期销售额(以单位和美元计算)的明细预算。19预算举例ê皇家公司正在编制截止 6月 30日的季度预算。? 以下五个月的预算销售额为:四月 20,000 单位五月 50,000 单位六月 30,000 单位七月 25,000 单位八月 15,000 单位ì 产品售价为每单位 10美元。20销售预算四月 五月 六月 季度预算销售(单位) 20,000 50,000 30,000 100,000 单位售价 预算销售额(美元) -$ -$ -$ -$ 21销售预算20,000 50,000 30,000 100,000 10$ 10$ 10$ 10$ 200,000$ 500,000$ 300,000$ 1,000,000$四月 五月 六月 季度预算销售(单位) 单位售价 预算销售额(美元)22预计现金回收款n所有销售都为赊销。n皇家公司的收款方式为:销售当月收 70%销售次月收 25%5% 无法收回n3月 31日的 30,000 美元应收帐款余额将全部收回。23预计现金回收款四月 五月 六月 季度应收帐款 -3/31 30,000$ 30,000$ 现金回收款总额24预计现金回收款30,000$ 30,000$ 四月份销售额70% x $200,000 140,000 140,000 25% x $200,000 50,000$ 50,000 170,000$ 应收帐款 - 3/31现金回收款总额四月 五月 六月 季度25预计现金回收款30,000$ 30,000$

利润计划推荐PPT10.ppt

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利润计划.ppt

第三讲利润计划项兵教授长江商学院2002年第三讲 -第 1页预算的基本架构细分预算细分预算细分预算总预算总预算公司所有阶段的计划和目标汇总销售生产原料2计划和控制n计划 -- 制定目标以及为实现这些目标而做的各种预算。3n控制 -- 管理层采取措施以保证达到目标计划和控制n计划 -- 制定目标以及为实现这些目标而做的各种预算。 4预算的优点优点优点沟通计划 深思熟虑计划未来资源分配的方法解决潜在的难题协调活动确定长远目标和近期目标www.cnshu.cn 精品资料网5责任会计对管理人员的评估应基于他们对其控制之下的项目的管理绩效。6选择预算期间1997 1998 1999 20007经营预算经营预算1997 1998 1999 2000年度经营预算可以划分成年度经营预算可以划分成季度和月预算。季度和月预算。选择预算期间8 选择预算期间1997 1998 1999 2000资本预算资本预算www.cnshu.cn 精品资料网9 选择预算期间1997 1998 1999 2000连续或永续预算连续或永续预算预算往往是为时十二个月的预算,当月预算预算往往是为时十二个月的预算,当月预算完成之后即推进一个月。完成之后即推进一个月。10参与式预算体系11参与式预算体系预算信息流动预算信息流动12预算委员会n设一个常务委员会负责: – 与预算相关的整体政策问题– 预算编制的协调 www.cnshu.cn 精品资料网13总预算销售预算14总预算生产预算 销售和行政管理预算销售预算15总预算直接材料预算期末库存预算直接人工预算间接制造费用预算生产预算 销售和行政管理预算销售预算16总预算现金预算直接材料预算期末库存预算直接人工预算间接制造费用预算生产预算 销售和行政管理预算销售预算17总预算预算财务报表长期销售资本预算现金预算直接材料预算期末库存预算直接人工预算间接制造费用预算生产预算 销售和行政管理预算销售预算18销售预算表明以后几个期间预期销售额(以单位和美元计算)的明细预算。19预算举例ê皇家公司正在编制截止 6月 30日的季度预算。? 以下五个月的预算销售额为:四月 20,000 单位五月 50,000 单位六月 30,000 单位七月 25,000 单位八月 15,000 单位ì 产品售价为每单位 10美元。20销售预算四月 五月 六月 季度预算销售(单位) 20,000 50,000 30,000 100,000 单位售价 预算销售额(美元) -$ -$ -$ -$ 21销售预算20,000 50,000 30,000 100,000 10$ 10$ 10$ 10$ 200,000$ 500,000$ 300,000$ 1,000,000$四月 五月 六月 季度预算销售(单位) 单位售价 预算销售额(美元)www.cnshu.cn 精品资料网22预计现金回收款n所有销售都为赊销。n皇家公司的收款方式为:销售当月收 70%销售次月收 25%5% 无法收回n3月 31日的 30,000 美元应收帐款余额将全部收回。23预计现金回收款四月 五月 六月 季度应收帐款 -3/31 30,000$ 30,000$ 现金回收款总额24预计现金回收款30,000$ 30,000$ 四月份销售额70% x $200,000 140,000 140,000 25% x $200,000 50,000$

康佳系列手册之业务计划和资金预算操作手册PPT87页.ppt

机密手册文件二 000年六月业务计划和资金预算操作手册康佳集团初稿提纲?业务计划和预算流程原理?具体的业务计划和预算流程à 计划制定前周期性工作à 各事业部制订业务计划与资金预算? 事业部收集分析数据? 自上而下:事业部分解集团下达经营指标? 自下而上:事业部各单位 /分公司确立业务目标行动方案和预算? 汇总 /质询 /修正事业部业务目标及制定行动方案资金预算? 总部批准事业部业务目标、行动方案与资金预算à 评估考核及修改计划 2Co.,Ltd R2000-6-业务计划和预算流程是企业最终达到一流业绩的最重要的手段之一目的?企业各级单位均积极介入业务计划与预算的制定过程,根据公司整体目标,确定具有挑战性的,并且是可以达到的目标以及相应的行动计划?作为各层级之间的 “管理合同 ”,业务计划和预算完成状况是业绩评估的最重要的基础之一,是 “量化的经营目标 +行动方案 +关键业绩指标 ”?通过业务计划和资金预算,优先重点,保证重点项目,明确各单位的资源投入?是优秀业绩公司的业务计划和预算流程均遵循一些基本的原则它是 ... 它不是 ...什么是业务计划和资金预算的具体内容什么是业务计划和资金预算的制订流程谁 /什么部门应积极参与计划的制订过程?量化的经营目标和为达到目标而应采取的具体行动方案?经营目标必须制定清晰的关键业绩指标,作为衡量业绩的基础?目标的设定包括最基本的目标水平和挑战性的目标水平?仅有量化的经营目标,只注重财务指标?没有明确清晰的业绩指其中,系统详细的行动方案是设置合理并具有挑战性的业务目标的必要前提行动方案的特征 /重要性许多公司不制定详细行动方案的原因系统具体的行动方案是合理但具有挑战性业务目标的必要前提但是若不注重制定详细的行动方案将不能发挥公司的最大潜力?系统具体的行动方案提供了高层领导拟质询的基础?通过挑战具体的计划假设和行动方案,从而制定具有挑战性的业务目标?系统的行动方案最大限度地保证了业务目标的可行性,防止业务目业务计划与资金预算流程实质是一个自上而下地下达目标任务和自下而上地确认业务目标的交互过程具有挑战性的可实施的业务战略目标 /行动方案 以及切实的预算自上而下:分解初定目标自下而上:确定目标,提出行动方案质询其中,上下级之间的质询与接受质询是上级单位对初定目标的修正与下级单位保持与上级的战略一致性的重要手段集团战略调整与年度经营目标确立计划制定前周期性工作跟踪考核,修正目标6Co.,Ltd R20举例:业务目标是如何分解到上海分公司,上海分公司又是如何根据市场分析确认业务目标并分析制订行动方案、资金预算集团集团上海分公司上海分公司(电器)(电器)事业部事业部区域营区域营销中心销中心确定总体目标分解至各事业部分解目标根据片区的质询结果修订分公司业务计划历史、现状、市场环境预测、差距分析制定业务目标、行动计划及预算分解至各区域营销中心分解至各分公司区域营区域营销中心销中心质询质询 根据事业部的在制订业务计划与资金预算的过程中,各层相关机构 /岗位所必须考虑的基本问题三个层次:?分公司 ?事业部? 集团相关机构或责任岗位:-总经理、市场部经理、业务部经理、财务部经理-事业部跨部门工作小组-集团战略规划工作小组-集团战略规划中心各级机构或岗位的基本问题:?填什么表格,谁填写,什么时候完成,交给谁?完成什么分析报告,谁分析,什么时候完成,交给谁?谁、何时参加质询,谁、如何处理质询结果8Co.集团公司和各事业部组成各自的跨部门常设工作小组并明确小组成员的职责是非常关键的 ?集团公司的战略规划工作小组组成:?组长:集团公司总裁?副组长:电器事业部总经理、移动通信事业部总经理、财务总监、战略规划中心总经理?

康佳系列手册之业务计划和资金预算操作手册PPT 87页.ppt

机密手册文件业务计划和资金预算操作手册康佳集团初稿提纲?业务计划和预算流程原理?具体的业务计划和预算流程à 计划制定前周期性工作à 各事业部制订业务计划与资金预算? 事业部收集分析数据? 自上而下:事业部分解集团下达经营指标? 自下而上:事业部各单位 /分公司确立业务目标行动方案和预算? 汇总 /质询 /修正事业部业务目标及制定行动方案资金预算? 总部批准事业部业务目标、行动方案与资金预算à 评估考核及修改计划 2Co.,Ltd R2000-6-业务计划和预算流程是企业最终达到一流业绩的最重要的手段之一目的?企业各级单位均积极介入业务计划与预算的制定过程,根据公司整体目标,确定具有挑战性的,并且是可以达到的目标以及相应的行动计划?作为各层级之间的 “管理合同 ”,业务计划和预算完成状况是业绩评估的最重要的基础之一,是 “量化的经营目标 +行动方案 +关键业绩指标 ”?通过业务计划和资金预算,优先重点,保证重点项目,明确各单位的资源投入?是优秀业绩公司的业务计划和预算流程均遵循一些基本的原则它是 ... 它不是 ...什么是业务计划和资金预算的具体内容什么是业务计划和资金预算的制订流程谁 /什么部门应积极参与计划的制订过程?量化的经营目标和为达到目标而应采取的具体行动方案?经营目标必须制定清晰的关键业绩指标,作为衡量业绩的基础?目标的设定包括最基本的目标水平和挑战性的目标水平?仅有量化的经营目标,只注重财务指标?没有明确清晰的业绩指其中,系统详细的行动方案是设置合理并具有挑战性的业务目标的必要前提行动方案的特征 /重要性许多公司不制定详细行动方案的原因系统具体的行动方案是合理但具有挑战性业务目标的必要前提但是若不注重制定详细的行动方案将不能发挥公司的最大潜力?系统具体的行动方案提供了高层领导拟质询的基础?通过挑战具体的计划假设和行动方案,从而制定具有挑战性的业务目标?系统的行动方案最大限度地保证了业务目标的可行性,防止业务目业务计划与资金预算流程实质是一个自上而下地下达目标任务和自下而上地确认业务目标的交互过程具有挑战性的可实施的业务战略目标 /行动方案 以及切实的预算自上而下:分解初定目标自下而上:确定目标,提出行动方案质询其中,上下级之间的质询与接受质询是上级单位对初定目标的修正与下级单位保持与上级的战略一致性的重要手段集团战略调整与年度经营目标确立计划制定前周期性工作跟踪考核,修正目标6Co.,Ltd R20举例:业务目标是如何分解到上海分公司,上海分公司又是如何根据市场分析确认业务目标并分析制订行动方案、资金预算集团集团上海分公司上海分公司(电器)(电器)事业部事业部区域营区域营销中心销中心确定总体目标分解至各事业部分解目标根据片区的质询结果修订分公司业务计划历史、现状、市场环境预测、差距分析制定业务目标、行动计划及预算分解至各区域营销中心分解至各分公司区域营区域营销中心销中心质询质询 根据事业部的在制订业务计划与资金预算的过程中,各层相关机构 /岗位所必须考虑的基本问题三个层次:?分公司 ?事业部? 集团相关机构或责任岗位:-总经理、市场部经理、业务部经理、财务部经理-事业部跨部门工作小组-集团战略规划工作小组-集团战略规划中心各级机构或岗位的基本问题:?填什么表格,谁填写,什么时候完成,交给谁?完成什么分析报告,谁分析,什么时候完成,交给谁?谁、何时参加质询,谁、如何处理质询结果8Co.集团公司和各事业部组成各自的跨部门常设工作小组并明确小组成员的职责是非常关键的 ?集团公司的战略规划工作小组组成:?组长:集团公司总裁?副组长:电器事业部总经理、移动通信事业部总经理、财务总监、战略规划中心总经理?组员:各副总裁、

开发经营公司计划预算、薪酬、考评.ppt

机密朝阳公园开发经营公司www.sun-park.com绩效考评及薪酬激励体系管理框架*北京朝阳公园开发经营公司2002-12-18*组织结构职位说明能力需求能力评估业绩表现潜力和能力高低好坏重点 培养保留人才提升业绩?找出原因尽快清除对员工的综合评价职级与薪资结构调整薪资结构确定调薪确定调职人员培训发展为企业发展储备人才绩效考评KPI公司战略指引下的人力资源规划系统2*朝阳公园开发经营公司现阶段人力资源管理建议人力资源人力资源调整的原则?劳动契约原则?绩效管理原则?竞争原则?价值最佳分配原则目前人力资源管理关键问题调整建议?根据公司发展要求、组织结构调整要求,规划人员配置:–招聘选拔关键岗位的管理人员;–建立劳动契约管理方式;?根据外部竞争性及内部公平性的角度逐步改善公司薪资体系;?建立规范的、合理的职级管理体系;?建立以绩效为导向的考评激励体系;?建立员工的*人力资源规划和管理体系需要与公司战略步骤相配合,当务之急是重新规划薪资和绩效管理体系?市场营销、公园经营人才发展?项目、活动策划人才的发展?资产经营人才发展?员工素质的提升及初步的人才储备?在绩效考评的基础上,建立员工的能力评估体系和个人发展计划制度,开始将绩效和晋升淘汰及培训挂钩?针对公园基本、延伸业务领域的经营要求,确定人力资源需求,盘点公司资源,并设计有针对性的的培训?建立健康的人力资源结*本报告说明本报告在朝阳公园开发经营公司现有薪资和业绩考评体系的基础上,结合公司未来战略发展和组织变革的需要,对业绩考评和薪资体系作出重新规划。本报告着重解决的问题是:调整公司的现有薪资水平和结构,建立新的绩效考评体系,真正实现薪资与绩效的挂钩;在保证本次组织和运营系统平稳变革的前提下,逐步使公司的薪资水平与市场接轨。5*专业术语解释绩效管理体系 :指公司高层对公司总体以及各部门业绩进行管理的制度体系,包括:计划预算、绩效考评、薪酬激励等计划预算体系 :指公司为了保证目标的完成,而将公司的总目标进行分解成为财务和非财务的目标,直至分解到每个部门和岗位,成为考评、薪酬、指导的依据绩效考评体系 :指公司为了保证目标的完成,而为各部门和岗位设定的考评指标以及考评流程体系? 绩效考评指标 :绩效考评指标即考评指标,来源于*公司绩效管理体系的典型工作流程绩效工资计算发放确定部门绩效指标确定公司总体目标确定员工绩效指标绩效评定管理沟通确定员工工作重点确定部门阶段工作重点? 公司的年度总体目标应当在中长期战略目标的基础上结合计划预算制定? 根据公司总体目标的要求,确定各部门每一阶段的重点工作? 总经理办公会决定? 确定各部门重点工作应当达到的要求,形成部门绩效指标? 总经理和部门经理经过充分沟通达成一致? 根据部门绩效*完整的绩效管理体系以准确的计划、预算为前提,以绩效考核结果为依据,以有效的薪资激励体系为手段业绩评估量化到部门,关键岗位考评到个人绩效考核体系薪资激励体系 计划预算体系权限 /岗位职责职务等级序列薪资等级序列对位?以年薪制为核心的薪酬体系?将月薪分为固定薪金和绩效薪金两部分(职级不同,比例不同)?绩效薪资部分根据考核结果按相应公式计算发放?将收入真正与贡献挂钩?制定公司的战略规划和年度经营规划?*目录§ 公司绩效考评与薪酬激励体系介绍§ 薪酬激励体系§ 计划预算管理体系§ 绩效考评体系§ 针对朝阳公园开发经营公司的具体建议方案9*设计薪资激励方案的目的是建设有市场竞争力和有助于公司持续发展的报酬体系目前薪资体系主要问题? 总体薪资水平与市场水平存在一定差距? 由单一职务序列决定薪资,使专业人员缺乏薪资拓展空间,不利于吸引和保留公司发展急需的专业力量? 通过设置管理

开发经营公司计划预算、薪酬、考评.ppt

机密朝阳公园开发经营公司www.sun-park.com绩效考评及薪酬激励体系管理框架*北京朝阳公园开发经营公司2002-12-18*组织结构职位说明能力需求能力评估业绩表现潜力和能力高低好坏重点 培养保留人才提升业绩?找出原因尽快清除对员工的综合评价职级与薪资结构调整薪资结构确定调薪确定调职人员培训发展为企业发展储备人才绩效考评KPI公司战略指引下的人力资源规划系统2*朝阳公园开发经营公司现阶段人力资源管理建议人力资源人力资源调整的原则?劳动契约原则?绩效管理原则?竞争原则?价值最佳分配原则目前人力资源管理关键问题调整建议?根据公司发展要求、组织结构调整要求,规划人员配置:–招聘选拔关键岗位的管理人员;–建立劳动契约管理方式;?根据外部竞争性及内部公平性的角度逐步改善公司薪资体系;?建立规范的、合理的职级管理体系;?建立以绩效为导向的考评激励体系;?建立员工的*人力资源规划和管理体系需要与公司战略步骤相配合,当务之急是重新规划薪资和绩效管理体系?市场营销、公园经营人才发展?项目、活动策划人才的发展?资产经营人才发展?员工素质的提升及初步的人才储备?在绩效考评的基础上,建立员工的能力评估体系和个人发展计划制度,开始将绩效和晋升淘汰及培训挂钩?针对公园基本、延伸业务领域的经营要求,确定人力资源需求,盘点公司资源,并设计有针对性的的培训?建立健康的人力资源结*本报告说明本报告在朝阳公园开发经营公司现有薪资和业绩考评体系的基础上,结合公司未来战略发展和组织变革的需要,对业绩考评和薪资体系作出重新规划。本报告着重解决的问题是:调整公司的现有薪资水平和结构,建立新的绩效考评体系,真正实现薪资与绩效的挂钩;在保证本次组织和运营系统平稳变革的前提下,逐步使公司的薪资水平与市场接轨。5*专业术语解释绩效管理体系 :指公司高层对公司总体以及各部门业绩进行管理的制度体系,包括:计划预算、绩效考评、薪酬激励等计划预算体系 :指公司为了保证目标的完成,而将公司的总目标进行分解成为财务和非财务的目标,直至分解到每个部门和岗位,成为考评、薪酬、指导的依据绩效考评体系 :指公司为了保证目标的完成,而为各部门和岗位设定的考评指标以及考评流程体系? 绩效考评指标 :绩效考评指标即考评指标,来源于*公司绩效管理体系的典型工作流程绩效工资计算发放确定部门绩效指标确定公司总体目标确定员工绩效指标绩效评定管理沟通确定员工工作重点确定部门阶段工作重点? 公司的年度总体目标应当在中长期战略目标的基础上结合计划预算制定? 根据公司总体目标的要求,确定各部门每一阶段的重点工作? 总经理办公会决定? 确定各部门重点工作应当达到的要求,形成部门绩效指标? 总经理和部门经理经过充分沟通达成一致? 根据部门绩效*完整的绩效管理体系以准确的计划、预算为前提,以绩效考核结果为依据,以有效的薪资激励体系为手段业绩评估量化到部门,关键岗位考评到个人绩效考核体系薪资激励体系 计划预算体系权限 /岗位职责职务等级序列薪资等级序列对位?以年薪制为核心的薪酬体系?将月薪分为固定薪金和绩效薪金两部分(职级不同,比例不同)?绩效薪资部分根据考核结果按相应公式计算发放?将收入真正与贡献挂钩?制定公司的战略规划和年度经营规划?*目录§ 公司绩效考评与薪酬激励体系介绍§ 薪酬激励体系§ 计划预算管理体系§ 绩效考评体系§ 针对朝阳公园开发经营公司的具体建议方案9*设计薪资激励方案的目的是建设有市场竞争力和有助于公司持续发展的报酬体系目前薪资体系主要问题? 总体薪资水平与市场水平存在一定差距? 由单一职务序列决定薪资,使专业人员缺乏薪资拓展空间,不利于吸引和保留公司发展急需的专业力量? 通过设置管理

经营预算计划的35.ppt

企业经营 /预算计划24.1相似的图形.5ixue. (海量营销管理培训资料下载 )目  录经营预算计划的概述经营 /预算计划的三个构成经营 /预算计划的五化经营 /预算计划最重要的一步谁来制定经营 /预算计划制定经营 /预算计划的步骤回  顾READY如果把一个公司看作为一部机器,把公司的所有业务流程 1-12月时间来编排,每个月应该做些什么,到哪个月应该达到什么效果,取得多少成绩,这就是业务管理系统。在企业战略经营运作中,经营预算计划是在做什么之前,先想怎么做?也就是我们通常所说的 “用脑子打仗 ”。READY经营 /预算计划经营 /预算计划是上下一致、全员参与、主动经营(用脑子打仗)的过程。READY理解经营 /预算计划的 351, 你就理解了真正意义上的经营 /预算计划3  5  1.5ixue. (海量营销管理培训资料下载 )目  录经营预算计划的概述经营 /预算计划的三个构成经营 /预算计划的五化经营 /预算计划最重要的一步谁来制定经营 /预算计划制定经营 /预算计划的步骤回  顾READY经营 /预算计划三个构成? 量化的经营目标? 关键行动措施? 风险分析与资源要求3  5  11、量化的经营目标战略要求的,对经营有重大影响的、重要的就必须要量化? 售部1、 ? 售量 ? ? 吨2、 ? 售收入 ? ? 元人民 ?3、 ? 存量 ? ? 吨4、 ? 收 ? 款余 ? ? ? 万元人民 ?5、 ? 售 ? 用 ? ? 万元6、新客 ? 开 ? 数量 ? ?生 ? 部1、生 ? 量 ? ? 吨2、制造 ? 用 ? ? ? 万元3、不合格 ? 品率 ? ? %4、百件原材料消耗率 ? ? %采 ? 部 ?1、采 ?? 算达 ? 率 ? ? %2、原材料合格第 ? ? %3、内部 ? 量投 ? 次数 N次人力 ? 源部1、建立部 ?? 准 ? 制、 ? 行人 ? 合理化, ? 体人 ? 用率在 2001年基 ?上降低 ? ? %2、 2002年底完成 ? 理 ? 干部到位率3、主管人 ? 离 ? 率低于, ?? 离 ? 率低于 2%,工人离 ? 率低于 ? ? %4、 ? 理 ? 干部每年担任内部 ?? 10小 ? 以上5、 ???? 及 ?? 人 ? 相关培 ? ? ? 次?? 部1、集 ?? 体投 ? 回 ? 率 ? ? %2、集 ?? 体 ? 金 ? 流量 ? ? 万元3、本部 ? 管理 ? 用 ? ? 万元4、 ??? 用 ? ? 万元5、不良 ?? 清算率 ? ? %经营 /预算计划的目的是将战略规划转化为未来几年内可执行的计划导航书包括战略行动2003-2005公司未来观、价值观、使命、公司总体目标、三年期目标、财年目标,总体行动方案。业务部:总体目标,具体目标和行动商业结果:总体目标、具体目标及行动部门:总体目标,具体目标和行动个人:总体目标,具体目标和行动2、关键行动措施举措 1-具体实施计划 1-具体实施计划 2?   行动 1?   行动 2?   行动 3-具体实施计划 3?   行动 1?   行动 2?   行动 3-具体实施计划 4-具体实施计划 5?   行动 1?   行动 2关键行动措施确保计划的非随意性(数字游戏),是我们所说 “用脑子打仗 ”的关键?? 人 1?? 人 2?? 人 3?? 人 4?? 人 5?? 人 6?? 人 7?? 人 8?? 人 9?? 人 10成果 1成果 2成果 3成果 4成果 5成果 6成果 7成果 8成果 9成果 10Q1        Q2         Q3        Q4  负责人 阶段性成果

经营计划部XXXX年经济活动分析.ppt

天津石化经济活动分析—— 计划营销2015年 2月份12345原油 采购完成情况2015年 2月份原油采购总量 84.70万吨,其中:一般贸易原油 82.61万吨,海洋原油 2.09万吨; 2015年 2月止累计原油采购总量174.27万吨,其中:一般贸易原油 170.35万吨,海洋原油 3.92万吨 ,来料加工原油 39.37万吨。? 目 月完成 累 ? 完成 原油采 ? 数量(万吨) 84.70 174.27一般 ? 易原油(万吨) 82.612015年 2月份集 ? 公司 12家大型 ? 油企 ?? 口原油采 ? 价格情况(万吨;美元 /桶 )序号 企 ? 名称 数量 全口径价格 含硫量 API 酸 ? 性 ?? 型集 ? 合 ? 高硫 -中 ? -低酸1 天津 高硫 -中 ? -低酸2 青 ?? 化 高硫 -中 ? -低酸3 高 ? 含硫 -中 ? -低酸4 ?? 高硫 -中 ? -低酸5 上海石化 高硫 -中 ? -低酸6 ? 海2015年 2月止累 ? 集 ? 公司 12家大型 ? 油企 ?? 口原油采 ? 价格情况(万吨;美元 /桶 )序号 企 ? 名称 数量 全口径价格 含硫量 API 酸 ? 性 ?? 型集 ? 合 ? 高硫 -中 ? -低酸1 天津 高硫 -中 ? -低酸2 青 ?? 化 高硫 -中 ? -低酸3 高 ? 含硫 -中 ? -低酸4 ?? 高硫 -中 ? -低酸5 上海石化 高硫 -中 ? -低酸6原油 采购优化分析通过测算, 卡斯蒂利亚仍是适宜我公司加工、效益最明显的劣质油资源;巴士拉轻是中东高硫中效益最好的原油资源。2月份优化方案中计划采取的优化措施:一是 增加采购 13万吨巴士拉轻替代沙重原油;二是 在 9万吨卡斯蒂利亚长单基础上增加现货采购量;三是 低硫配输资源首选 13万吨曼吉原油、其次选择乌拉尔原油。一、 降本、增效分析2月份资源优化措施落实 情况:含硫原油:受港口工人罢工影响,曼吉原油没有出口资源;受欧洲炼厂炼油利润上升和运费水平上涨影响,乌拉尔原油的采购价格明显上涨。同期市场,沙特原油官价继续下跌趋势明显,高低硫价差保持相对稳定。通过跟踪测算,沙轻原油加工效益已经超过乌拉尔原油,因此选择沙轻原油替代曼吉(乌拉尔)原油作为低硫配输资源。劣质原油:协调总部和联合石化实现采购卡斯蒂利亚 16.22万吨 ,在长期合同 2015年 2月份原油采购价格 45.79美元 /桶,比 2014年采购结构的价格低 1.252美元 /桶,折合 54元 /吨,按 2月份实际采购量 82.61万吨测算,降低采购成本 4452万元人民币。 2015年 2月止 累计降低采购成本 4715万元 人民币。月份 CIF (美元 /桶) 折合人民币(元 /吨) 降低采购成本(万元)2015年 CIF 2014年价格 2015 2015年 2月份原油采购价格 45.79美元 /桶,比 2015年预算结构的价格低 1.122美元 /桶,折合 56元 /吨,按 2月份实际采购量 82.61万吨测算,降低采购成本 4619万元人民币。 2015年 2月止 累计降低采购成本 6463万元 人民币。2015年 2月止累计与 2015年预算采购对比降低采购成本明细表与 2015年预算对比:月份 CIF (美元 /桶)? 经 PIMS回归测算, 2014年实际采购月度基础方案边际效益为47298万元, 2015年预算月度分解方案效益为 48583万元, 2月份实际完成方案效益 49141万元。? 与 2014年实际相比,增效 1843万元;与 2015年预算相比,增效558万元。? 按

经营计划和预算模版.ppt

经营计划和预算模板2002.9.28 - ※※思腾思特管理咨询(中国)公司Stern Stewart & Co.All rights reserved. No part of this presentation may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without the written permission of Stern Stewart & Co.版权所有。没有思腾思特管理咨询公司的书面允许,任何公司和个人不得以任何形式翻录、复制、传播、本讲义中的内容。EVA? is a registered trademark of Stern Stewart & Co.EVA? 是思腾思特管理咨询公司的注册商标。经营计划和预算( 总部、业务单元)? 概述? 战略回顾和更新? 本年度经营回顾和经验总结? 下年度经营目标和主要举措? 财务预算经营计划和预算的主要内容经营计划和预算( 总部、业务单元)? 概述? 战略回顾和更新? 本年度经营回顾和经验总结? 下年度经营目标和主要举措? 财务预算经营计划和预算模版概述章 ? 目 ?A) 公司 ? 略回 ? 和更新 回 ???? 位 ? 略并根据行 ?? 展和 ? 争 ? 手 ??和去年的 ??? 行 ? 略 ?? 需求度的 ? 断。B) 本年度 ?? 回 ? 和????回 ? 去年 ?? 与 ? 争 ? 手 ? 的差距,确 ? 去年未 ?施的 ? 略目 ? , ???? 教 ? ,并确 ? 今年的目 ?。C)下年度 ?? 目 ? 和主要 ? 措?? 年度 ? 划的目 ? 并 ? 主要目 ?? 出 ?? 解 ? 。D) ??? 算 确 ? 关 ??? 假 ? ,并做出 ?? 的 ??? 算。概述:公司年度经营计划应针对下一年度,并作为年度预算的基础。回顾业务单位战略并进行战略转变需求度的诊断,总结去年经验教训,确认本计划年度应采纳的目标。该经营计划应包括以下章节:经营计划: 业务单位: 预算年度:示意经营计划和预算( 总部、业务单元)? 概述? 战略回顾和更新? 本年度经营回顾和经验总结? 下年度经营目标和主要举措? 财务预算经营计划和预算模版战略选择回顾和更新经营计划 业务单位: 预算年度:战略选择中的方案变换本模板的目标是评估在战略规划中的可选战略方案。对战略规划中的判断进行简要回顾,如有建议变更,需要说明变更得原因,并提供详细的事实作为依据。战略选择 优势 劣势 主要区别战略 A战略 B战略 C原来的战略选择 建议的战略变更描述变更前的战略并提供战略选择的原因描述建议的变更并提供战略变更得原因变更后的战略与原战略的主要区别示意市场战略回顾和更新经营计划 业务单位: 预算年度:市场战略的选择变化明确地总结业务单位变更前的战略中关于进入何种市场(如,客户、产品、市场分布、渠道等)的选择,变更的尺度、详细的原因、基于事实的分析等。客户市场分布垂直整合程度产品渠道描述公司将整合进价值链的相关行业并提供选择的原因描述目标客户概况并提供选择的原因描述市场分布的概况并提供选择的原因描述选择的渠道并提供选择的原因描述公司提供的产品范围并提供选择的原因主要改变和原因客户:渠道:产品:垂直整合程度:市场分布示意竞争战略回顾和更新经营计划 业务单位: 预算年度:竞争战略

经营计划和预算模板斯滕斯特.ppt

经营计划和预算模板2002.9.28 - ※※思腾思特管理咨询(中国)公司Stern Stewart & Co.All rights reserved. No part of this presentation may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without the written permission of Stern Stewart & Co.版权所有。没有思腾思特管理咨询公司的书面允许,任何公司和个人不得以任何形式翻录、复制、传播、本讲义中的内容。EVA? is a registered trademark of Stern Stewart & Co.EVA? 是思腾思特管理咨询公司的注册商标。经营计划和预算( 总部、业务单元)? 概述? 战略回顾和更新? 本年度经营回顾和经验总结? 下年度经营目标和主要举措? 财务预算经营计划和预算的主要内容经营计划和预算( 总部、业务单元)? 概述? 战略回顾和更新? 本年度经营回顾和经验总结? 下年度经营目标和主要举措? 财务预算经营计划和预算模版概述章 ? 目 ?A) 公司 ? 略回 ? 和更新 回 ???? 位 ? 略并根据行 ?? 展和 ? 争 ? 手 ??和去年的 ??? 行 ? 略 ?? 需求度的 ? 断。B) 本年度 ?? 回 ? 和????回 ? 去年 ?? 与 ? 争 ? 手 ? 的差距,确 ? 去年未 ?施的 ? 略目 ? , ???? 教 ? ,并确 ? 今年的目 ?。C)下年度 ?? 目 ? 和主要 ? 措?? 年度 ? 划的目 ? 并 ? 主要目 ?? 出 ?? 解 ? 。D) ??? 算 确 ? 关 ??? 假 ? ,并做出 ?? 的 ??? 算。概述:公司年度经营计划应针对下一年度,并作为年度预算的基础。回顾业务单位战略并进行战略转变需求度的诊断,总结去年经验教训,确认本计划年度应采纳的目标。该经营计划应包括以下章节:经营计划: 业务单位: 预算年度:示意经营计划和预算( 总部、业务单元)? 概述? 战略回顾和更新? 本年度经营回顾和经验总结? 下年度经营目标和主要举措? 财务预算经营计划和预算模版战略选择回顾和更新经营计划 业务单位: 预算年度:战略选择中的方案变换本模板的目标是评估在战略规划中的可选战略方案。对战略规划中的判断进行简要回顾,如有建议变更,需要说明变更得原因,并提供详细的事实作为依据。战略选择 优势 劣势 主要区别战略 A战略 B战略 C原来的战略选择 建议的战略变更描述变更前的战略并提供战略选择的原因描述建议的变更并提供战略变更得原因变更后的战略与原战略的主要区别示意市场战略回顾和更新经营计划 业务单位: 预算年度:市场战略的选择变化明确地总结业务单位变更前的战略中关于进入何种市场(如,客户、产品、市场分布、渠道等)的选择,变更的尺度、详细的原因、基于事实的分析等。客户市场分布垂直整合程度产品渠道描述公司将整合进价值链的相关行业并提供选择的原因描述目标客户概况并提供选择的原因描述市场分布的概况并提供选择的原因描述选择的渠道并提供选择的原因描述公司提供的产品范围并提供选择的原因主要改变和原因客户:渠道:产品:垂直整合程度:市场分布示意竞争战略回顾和更新经营计划 业务单位: 预算年度:竞争战略

经营计划和预算模板.ppt

经营计划和预算模板2002.9.28 - ※※思腾思特管理咨询(中国)公司Stern Stewart & Co.All rights reserved. No part of this presentation may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without the written permission of Stern Stewart & Co.版权所有。没有思腾思特管理咨询公司的书面允许,任何公司和个人不得以任何形式翻录、复制、传播、本讲义中的内容。EVA? is a registered trademark of Stern Stewart & Co.EVA? 是思腾思特管理咨询公司的注册商标。经营计划和预算( 总部、业务单元)? 概述? 战略回顾和更新? 本年度经营回顾和经验总结? 下年度经营目标和主要举措? 财务预算经营计划和预算的主要内容经营计划和预算( 总部、业务单元)? 概述? 战略回顾和更新? 本年度经营回顾和经验总结? 下年度经营目标和主要举措? 财务预算经营计划和预算模版概述章 ? 目 ?A) 公司 ? 略回 ? 和更新 回 ???? 位 ? 略并根据行 ?? 展和 ? 争 ? 手 ??和去年的 ??? 行 ? 略 ?? 需求度的 ? 断。B) 本年度 ?? 回 ? 和????回 ? 去年 ?? 与 ? 争 ? 手 ? 的差距,确 ? 去年未 ?施的 ? 略目 ? , ???? 教 ? ,并确 ? 今年的目 ?。C)下年度 ?? 目 ? 和主要 ? 措?? 年度 ? 划的目 ? 并 ? 主要目 ?? 出 ?? 解 ? 。D) ??? 算 确 ? 关 ??? 假 ? ,并做出 ?? 的 ??? 算。概述:公司年度经营计划应针对下一年度,并作为年度预算的基础。回顾业务单位战略并进行战略转变需求度的诊断,总结去年经验教训,确认本计划年度应采纳的目标。该经营计划应包括以下章节:经营计划: 业务单位: 预算年度:示意经营计划和预算( 总部、业务单元)? 概述? 战略回顾和更新? 本年度经营回顾和经验总结? 下年度经营目标和主要举措? 财务预算经营计划和预算模版战略选择回顾和更新经营计划 业务单位: 预算年度:战略选择中的方案变换本模板的目标是评估在战略规划中的可选战略方案。对战略规划中的判断进行简要回顾,如有建议变更,需要说明变更得原因,并提供详细的事实作为依据。战略选择 优势 劣势 主要区别战略 A战略 B战略 C原来的战略选择 建议的战略变更描述变更前的战略并提供战略选择的原因描述建议的变更并提供战略变更得原因变更后的战略与原战略的主要区别示意市场战略回顾和更新经营计划 业务单位: 预算年度:市场战略的选择变化明确地总结业务单位变更前的战略中关于进入何种市场(如,客户、产品、市场分布、渠道等)的选择,变更的尺度、详细的原因、基于事实的分析等。客户市场分布垂直整合程度产品渠道描述公司将整合进价值链的相关行业并提供选择的原因描述目标客户概况并提供选择的原因描述市场分布的概况并提供选择的原因描述选择的渠道并提供选择的原因描述公司提供的产品范围并提供选择的原因主要改变和原因客户:渠道:产品:垂直整合程度:市场分布示意竞争战略回顾和更新经营计划 业务单位: 预算年度:竞争战略

经济学评价在计划免疫中的应用.ppt

卫生经济学评价 中国疾控中心  姜 垣一、概论? 经济学评价产生的背景? 评价的定义Evaluation is the systematic assessment of the operation and/or the outcome of a program or policy, compared to a set of explicit or implicit standard, as a means of contributing to the improvement of the program or policy? 评价的应用二、评价的类型?可行性评价?过程评价?结果评价指标的选择内部评价外部评价三、经济学评价 5E原则? 有效性  Efficacy? 效果   Effectiveness? 效率   Efficiency? 公平   Equity? 伦理  Ethic干预措施是否有效? 举例 ?经济学评价的基本思路完整的卫生经济经济学评价是客观公正的评价卫生计划、活动或项目的投入和产出,并且要对两种以上的备择假设进行比较。仅评价投入或是产出,或是仅对一种措施进行比较均不是完整的经济学评价。 评价方法是否同时涉及了成本及结果是否对不同项目进行了比较无无 ?有仅涉及结果 仅涉及成本1A.项目结果描述1B.项目成本核算2对成本 -产出进行描述是3A.有效性 /效率评价3B.成本分析 4. 完全的经济学评价成本最小化分析成本 -效果分析成本 -效益分析成本 -效用分析五、基本评价程序?明确目标?穷尽备则假设?科学核算成本?合理估算结果(效益、效果、效用)?进行比较?敏感性分析六、成本核算 ?成本:卫生经济分析中的成本是指实施某项卫生服务规划或方案所消耗的全部人力资源或物质资源(通常用货币来表示),包括公共支付和私人支付。?分摊、贴现 科学测算原则贴现 ??卫生计划方案实施往往不止一年,不同年份的货币时间价值是不同的,贴现就是把将来不同时间的成本和效益换算成现在这一时点上的价值(其换算的比率称为贴现率),以便各方案之间进行合理的比较。 P = ? F n(1+r) -n= F1/(1+r) + F2 /(1+r)2+ F3/(1+r)3成本分摊原理固定成本 :在一定服务范围内,不受业务量变化的影响而固定不变。例如房屋、设备等。可变成本 :随着卫生服务量的增减而增减。例如:药品材料费、水电费等。 直接成本 :用于卫生服务所消耗的资源或所花的代价。一般把与伤病直接有关的预防、诊断、治疗、康复等所支出的费用(或人力、物力的消耗)作为卫生服务的直接成本。这些费用不管是由国家、地方政府支出的还是由集体或个人支付的,只要是与卫生服务有关的支出就是直接成本。间接成本 :是指因伤病或死亡所引起的社会成本或代价,它包括休学、休工或死亡所损失的工资、奖金或丧失劳动生产力所造成的产值的减少等。 机会成本 :机会成本就是将同一卫生资源用于另一最佳替代方案的效益。由于卫生资源是有限的,当决定选择某一方案时,必须要放弃其他一些方案,被放弃方案中最好的一个方案的效益被看作是选择某一方案时所付出的代价。边际成本 :是指在原卫生服务量的基础上再增加(或减少)一个单位的服务量所增加(或减少)的成本效果:是指有用效果,是由各种使用价值构成,是满足人们各种需要的属性。在成本效果分析中,更多注重因疾病防治所带来的各种卫生方面的直接结果指标的变化,如医疗工作中某种疾病的治愈率、好转率的提高,卫生防疫工作中某些传染病的发病率和死亡率的降低,人均期望寿命的提高等等。全球卫生状况改善评价指标(一)?卫生保健服务可获得性医务人员数量服务价格及相关文化问题

经邦咨询------卓扬科技股票期权计划---PPT.ppt

?卓扬科技股票期权计划经邦咨询Jingbang Partners.?一、股票期权的基础知识 ?n 拥有股票期权 -------创业者的梦想通过期权而变得更为富有是创业者的梦想!凭借期权制度,微软公司将一帮冒险家网罗在一起,创造出 3000多名百万富翁,这一示范效应令人趋之若骛。 1998年底,随着香港联想员工认股权的分配实施,联想集团为数不少的百万富翁浮出水面;紧随其后,烟台东方电子也几乎是在一夜之间,就产生了 855名百万富翁。一、股票期权的基础知识 ?n 平均每人 8000多股经过 1997年 10送 4转增 6, 1998年 10送 8配 3(配股价 10元/股),1999年 10送 10之后,平均每个职工拥有 8万股左右。在 2000年 12月底,内部职工股全部上市流通之时,以当时的 18元的股价计算,855名百万元级持股群体在东方电子名正言顺地 “修成正果 ”一、股票期权的基础知识 ?n 分享利润、分享成长 — 并成为百万富翁对软件业人士的另一种刺激是钱。或者不如说是:股票。n 资本市场是企业的业绩放大镜借助资本魔方,企业可以正确认识到自身的价值 ???n 企业的性质人力资本和物质资本如何公平合理地分享剩余股票期权的基础知识n 身价百万的前台1993年, 25岁的比奇接受了一份年薪 2.8万美元的工作,为硅谷的软件创业公司 Siebel系统公司做接待员。由于创业公司总是缺乏现金,她同意接受股票作为部分工资。 3年后,当 Siebel上市并且市值在 6个月中翻了两番时,这位接待员财产暴涨。尽管比奇可能是软件公司接待员中第一个到 30岁时就会成为百万富翁的人,她并不是软件业员工中仅有的 7位数俱乐部成员。按照美国一家佛罗里达研究公司 Payment系统公司所说,单在硅谷,一年中的每一天都会有 60多个人成为百万富翁。股票期权的基础知识n 股票期权的获利机制股价(元)年限股价行权价如何获益??行权购买会拥有股票价值?行权兑现可以享有股价增值收益二、卓杨科技为什么要导入股票期权制度? ?ü股票期权是国际上高科技公司通用的员工持股方式欧美 90%以上的高科技公司以股票期权作为长期激励手段回报员工,员工可以从公司的长线增值中获益。二、卓杨科技为什么要导入股票期权制度? ?ü股票期权是国际上高科技公司通用的员工持股方式业绩与经济报酬直接挂钩对软件公司的成功是一个关键。除了股票期权之外,几乎所有受访的成功公司都使用各种以业绩为基础的分红。ü最佳的员工长期激励制度长期薪酬短期薪酬期权福利奖金工资基于责任、任职状况与可持续贡献保障体系以当年绩效考核为主基于岗位、任职能力绩效ü最佳的员工长期激励制度美国一位心理学家的 ? : “加薪是很 ? 鼓励? 工的,因 ?? 工会 ??? 是理所当然的事情。 ”而期 ? 不一 ? , ? 是 ?? 收入以外的 ?? 。ü让员工分享公司的成长 ?§ 对员工的可持续贡献作出认可§ 增强员工对公司的归属感和长远发展的关切度§ 建设所有权文化ü让员工分享公司的成长 ?Nasdaq的上市主要要求:n 纳斯达克全国市场则要求最近一年或最近三年其中两年的全年除税前收入达 100万美元,小型公司市场要求最近一年或最近三年其中两年的净收入为 75万美元ü让员工分享公司的成长 ?香港创业板的上市主要要求n 须显示公司有两年从事 “活跃业务活动 ”的纪录和未来二年业务目标   ?n 不设最低盈利要求  ?ü让员工分享公司的成长 ?香港创业板的上市主要要求n 须显示公司有两年从事 “活跃业务活动 ”的纪录和未来二年业务目标   ?n 不设最低盈利要求   ?ü让员工分享公司的成长 ?n 2000年 3月 3日, UT斯达

经邦咨询卓扬科技股票期权计划.ppt

?卓扬科技股票期权计划经邦咨询Jingbang Partners.?无忧资源: http://www.5ucom.com/?中国最大最全的资源下载网教育新天地: http://www.edunw.com/中国最大的学习培训咨询平台一、股票期权的基础知识 ?n 拥有股票期权 -------创业者的梦想通过期权而变得更为富有是创业者的梦想!凭借期权制度,微软公司将一帮冒险家网罗在一起,创造出 3000多名百万富翁,这一示范效应令人趋之若骛。 1998年底,随着香港联想员工认股权的分配实施,联想集团为数不少的百万富翁浮出水面;紧随其后,烟台东方电子也几乎是在一夜之间,就产生了 855名百万富翁。无忧资源: http://www.5ucom.com/?中国最大最全的资源下载网教育新天地: http://www.edunw.com/中国最大的学习培训咨询平台一、股票期权的基础知识 ?n 平均每人 8000多股经过 1997年 10送 4转增 6, 1998年 10送 8配 3(配股价 10元/股),1999年 10送 10之后,平均每个职工拥有 8万股左右。在 2000年 12月底,内部职工股全部上市流通之时,以当时的 18元的股价计算,855名百万元级持股群体在东方电子名正言顺地 “修成正果 ”无忧资源: http://www.5ucom.com/?中国最大最全的资源下载网教育新天地: http://www.edunw.com/中国最大的学习培训咨询平台一、股票期权的基础知识 ?n 分享利润、分享成长 — 并成为百万富翁对软件业人士的另一种刺激是钱。或者不如说是:股票。n 资本市场是企业的业绩放大镜借助资本魔方,企业可以正确认识到自身的价值 ???n 企业的性质人力资本和物质资本如何公平合理地分享剩余无忧资源: http://www.5ucom.com/?中国最大最全的资源下载网教育新天地: http://www.edunw.com/中国最大的学习培训咨询平台股票期权的基础知识n 身价百万的前台1993年, 25岁的比奇接受了一份年薪 2.8万美元的工作,为硅谷的软件创业公司 Siebel系统公司做接待员。由于创业公司总是缺乏现金,她同意接受股票作为部分工资。 3年后,当 Siebel上市并且市值在 6个月中翻了两番时,这位接待员财产暴涨。尽管比奇可能是软件公司接待员中第一个到 30岁时就会成为百万富翁的人,她并不是软件业员工中仅有的 7位数俱乐部成员。按照美国一家佛罗里达研究公司 Payment系统公司所说,单在硅谷,一年中的每一天都会有 60多个人成为百万富翁。无忧资源: http://www.5ucom.com/?中国最大最全的资源下载网教育新天地: http://www.edunw.com/中国最大的学习培训咨询平台股票期权的基础知识n 股票期权的获利机制股价(元)年限股价行权价如何获益??行权购买会拥有股票价值?行权兑现可以享有股价增值收益无忧资源: http://www.5ucom.com/?中国最大最全的资源下载网教育新天地: http://www.edunw.com/中国最大的学习培训咨询平台二、卓杨科技为什么要导入股票期权制度? ?ü股票期权是国际上高科技公司通用的员工持股方式欧美 90%以上的高科技公司以股票期权作为长期激励手段回报员工,员工可以从公司的长线增值中获益。无忧资源: http://www.5ucom.com/?中国最大最全��资源下载网教育新天地: http://www.edunw.com/中国最大的学习培训咨询平台二、卓杨科技为什么要导入股票期权制度? ?ü股票期权是国际上高科技公司通用的员工持股方

发展社会资本计划建议书.ppt

工作坊工作坊發展「社會資本」計劃建議發展「社會資本」計劃建議書書構思及推行構思及推行 - 成功竅門成功竅門2008年 4月 16日 (星期三 )上午 9:45 – 下午 1:00香港大會堂八樓高座演奏廳 今日內容今日內容 4 部曲部曲9:45 –10:00 從您開始 …… 期望 /最想問的問題10:00 –10:40 增加了解 ……基金目的、社會資本 : 理念、策略及實踐10:40 –11:40 推行 心得、實戰經驗ü家、校、社合作 ;彈性社區互助多角度心得、 對話、交流11:40 – 11:50 小休11:50 –12:40 成功竅門 + 總結12:40 –13:00 對話、交流多角度心得多角度心得ü 「大埔家添關愛」計劃鄰舍輔導會 — 伍綺萍女士家長教師會主席 — 周妙嫦女士ü「愛家樂容融」計劃青暉婦女會 — 黃玉蘭女士ü 「伴我成長。社區顯關愛」計劃香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 — 呂愛玲校長你的期望 …? 你對基金理念及申請有甚麼疑問 ?? 你期望帶走甚麼 ?各參加者各參加者 - 為什麼參與為什麼參與 ? - 夢想- 願景- 成效- 策略v2002年,政府撥款 3億元成立社區投資共享基金,旨在倡導 社會資本的發展,以新思維及新策略回應社會轉變,推行跨代、跨層、跨界別的互助互動,共建和諧社區。基金成立源起及目的--以發展社會資本去回應「第三浪」現代社會變更中新問題改變思維 ﹕? 改變對問題的剖析及回應? 針對問題的根源? 並非單是物資的短缺? 而是一連串的身心靈、家庭關係、人際網絡及環境因素成立背景基金目標? 需要 :要帶大一個小朋友,就要整條村 (大家庭 )的力量去支援每個家庭 [1+10]? 現實 : 當今家庭人丁單薄和鄰里關係的脆弱?? 基金目標基金目標ü以家為本,鞏固社區承托,建立新安全網,推動以家為本,鞏固社區承托,建立新安全網,推動社區和諧社區和諧ü推動社會資本推動社會資本§ 改改 變變 價值觀價值觀§ 鞏固鄰里互助關係鞏固鄰里互助關係 – 打破冷漠打破冷漠§ 鼓勵跨界夥伴協作鼓勵跨界夥伴協作 – 製造新機製造新機基金的理念和使命基金的理念和使命n 肯定天生我才必有用n 發掘、發展、發揮每個人的經驗與潛能n 打破標籤n 改變參與人士的角色,由受助變為施予n 提升策略、管理及推動計劃的信心,實踐當家作主改變 1:對價值觀和能力的另一個看法「跨」與 ?「互」n 鼓勵不同階層、背景、年代、經驗的人士及社群,建立互動關係和合作平台n 凹凸互補、互助、互信、互動、恒常合作的關係n 有效的睦鄰互助網絡才能對有需要的鄰居提供「及時雨」改變 2:跳出同理的關係,編織強韌有情的「跨」 ?「互」網絡改變 3:打通不同界別的脈絡ü集合三方智能和專長 – 新夥拍 ü共同承擔 -- 以「非金錢為本」的新合作關係,集結資源,共創新機ü倡導以新思維實踐企業公民責任 - 與社區新聯結改變 4: 社會服務與社區建設 -新定位與配合補救性 ﹕ 危機工作預防性預防性 ﹕﹕ 及早識别、鄰里支持及早識别、鄰里支持發展性發展性 ﹕﹕ 互助網絡、强身健體互助網絡、强身健體20 – 80基金撥款背後的理念策略是撥款背後的理念策略是「社會投資」「社會投資」v 不是一次過的服務ü 針對資源去投資予提升能力ü 發揮種子效能ü 引發共享的成果ü 持續發展從發掘社區特色、寶藏入手從發掘社區特色、寶藏入手特色特色 機遇機遇人口老化、多新來港 發展老有所為、老有所依、老有所樂、新動力雙職父母、長者照顧幼兒發展跨 代 共融、彈性互助托兒的需要低收入、中 ? 家庭 家庭配對、齊學齊做、凹凸互補舊區、重建、新發展 新手法、建立新

电影制片人融资计划——三、电影.ppt

电 ??影当人们可以坐在家中看烂电视节目时,为什么他们还要花钱出门看烂片?—— 塞缪尔 .高德温项目范围? 很多商业计划书都钟情于院线电影。但随着电影工业的发展,艺术获得表现的机会已经远远超出院线影片的范畴了。? 不管公司是拍摄单部电影还是同时操作多部电影,你都得在商业计划书的电影部分阐明公司五年内将要参与制作的影片。你如何知道五年后你在做什么?知情权? 投资人有权知道哪些行围是可预见的,以便根据事实作出决定。? 电影制作人可能担心泄露项目计划书的机密, ?原因包括:? 尚未形成像样的商业计划书;? 有人会窃取项目的创意。? 任何事物想要去的商业的成功,都必须围绕产品展开。无论动机还是目标,电影是属于内容驱动型的产品,因此故事至关重要。? 商业计划书的首要目标是确定你未来行动的路线图。向投资人展示项目能否获利以及获利多少。? 你最好知道你要制作的电影预算 X,类型是 Y,并且观众群是 Z年龄段的。? 你必须提供足够的信息,以供投资人预测票房收入,让投资者对信息进行评估。事实与只不过? 用讲述故事的手法来呈现商业计划书的电影部分,但故事的真实性必须得到尊重。? 为了让商业计划书显得好看,便无中生有地安排一支明星团队,或者宣称将要改编一部不错的小说,这会让投资人产生错误的认识。? 如果事实与商业计划书不符,那么你会因为违反承诺而遭到撤回投资的惩罚。电影? 你需要披露每部电影的资产 —— 可能增加电影商业价值的任何元素;? 同时,你也需要披露可能影响电影商业价值的非现金价值。展示和告知? 对投资人进行必要的告知,以吸引其兴趣;但不要告诉太多,以避免失去他们。? 在保持常识水准的前提下,你可以随心所欲,并时时设身处地站在投资人的角度来思考问题。? 剧本写作要求间接,而商业计划书写作要求直接;小说写作要求精细、含蓄以及迂回曲折,而商业计划书写作则要求信息被清楚地告知,以便及时让读者明白商业计划书的内容。剧本? 适度披露每个剧本的细节,以便让投资人理解他的价值所在。? 叙述简短的故事梗概是展示的通常做法。? 自我保护的首要步骤是让你的项目获得知识产权的保护,这样,你便可以避免故事内容遭人窃取。? 中国电影注册权协会 —— 注册并不能绝对防止盗窃行为,他只能在盗窃发生时,帮助你证明所有权归属的问题。? 知识产权的保护不能自行产生。? 因此,你也无法保护名称的知识产权。? 重点是你需要搞清楚自己电影的状况,这是与电影律师合作的另一个理由。? 名称: 《 无法无天的年轻人 》?   四个年轻人想要占领威斯康辛州的一个小镇。他们绑架了部长的女儿,目的是让四人团体中一个成员成为该镇镇长。在绑架事件发生之前,小镇居民大都自私自利。但犯罪分子控制该镇的企图激发了小镇居民的斗志,外部的威胁把他们团结起来,他们准备夺回属于自己的小镇。最后,在避免流血事件发生的前提下,部长的女儿获救,和平重归小镇。?  这段话过于简略,不足以展现故事的全貌。? 完整第介绍故事情节,投资人需要足够的信息,以免对你所拍摄的电影类型产生误解。? 如果电影中有强奸情节或者裸体场景,请务必体积。? 不要犯 “疏忽的罪过 ”,改变了整部电影的性质。? 剧情梗概: ?一种精神,一种态度,一种倾向,一种价值观? 故事背景: 2008年初的中国,一场百年不遇的大雪、冻雨连绵不断地降落在原本温暖富饶的江南大地,交通阻断,电力告急,煤炭告急,食品告急 ??南方十几个省市人民群众的生活遭遇了前所未有的挑战。? 年关临近,十年没有回过家的农民工郝爱国在电视栏目 《 2008我的梦想 》 资助下终于与家人一起踏上了回家列车。同时因孩子的顽皮在车上认识了因母亲病重回家探亲士兵祁东强和因迷信被诈骗全部身
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